2024年2月1日在潼關(guān)縣第十九屆

人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

潼關(guān)縣財(cái)政局

各位代表：

受縣人民政府委托,，現(xiàn)將我縣2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告,，提請(qǐng)縣十九屆人大第三次會(huì)議審議,，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)和建議,。

一,、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年,，全縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大,、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的二十大精神,，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記歷次來(lái)陜考察重要講話重要指示精神，以主題教育為引領(lǐng),，聚焦“三個(gè)年”活動(dòng),，以財(cái)政績(jī)效管理大提升為主線，充分發(fā)揮財(cái)政“收、支,、管,、調(diào)、防”作用,，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，提升財(cái)政治理效能,，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),，財(cái)政運(yùn)行情況總體較好，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展,。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

縣十九屆人大第二次會(huì)議通過(guò)的一般公共預(yù)算支出預(yù)算13.3969億元,，縣十九屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議批準(zhǔn)全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為18.6億元，由于收到新增專項(xiàng)資金支出,，將2023年全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為19.2億元,。

（1）一般公共預(yù)算收入完成情況。全縣一般公共預(yù)算收入完成14526萬(wàn)元,，占年初預(yù)算13000萬(wàn)元的111.7%，同比增收1944萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.5%,。其中：稅收收入完成8881萬(wàn)元，同比增收783萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.7%,；非稅收入完成5645萬(wàn)元，同比增收1161萬(wàn)元,，增長(zhǎng)25.9%,。

（2）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。全縣一般公共預(yù)算支出完成191800萬(wàn)元,，占調(diào)整預(yù)算192000萬(wàn)元的99.9%,，同比增支19512萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.3%,。主要支出科目：一般公共服務(wù)支出19298萬(wàn)元,；公共安全支出8669萬(wàn)元；教育支出29716萬(wàn)元,；文化旅游體育與傳媒支出5363萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出27426萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出17659萬(wàn)元,；節(jié)能環(huán)保支出9569萬(wàn)元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13000萬(wàn)元；農(nóng)林水支出28564萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出8629萬(wàn)元,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1511萬(wàn)元,；自然資源海洋氣象等支出7538萬(wàn)元；住房保障支出6393萬(wàn)元,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1799萬(wàn)元,。

（3）收支平衡情況。一般公共預(yù)算收入14526萬(wàn)元,，加上上級(jí)補(bǔ)助收入164471萬(wàn)元,，債券轉(zhuǎn)貸收入11752萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24950萬(wàn)元,，調(diào)入資金1776萬(wàn)元,，上年結(jié)余9410萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)226885萬(wàn)元,。一般公共預(yù)算支出191800萬(wàn)元,，加上上解支出4208萬(wàn)元，債務(wù)還本支出7763萬(wàn)元,，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9000萬(wàn)元,，全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)212771萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算總收支相抵后,，年終結(jié)余為14114萬(wàn)元,，減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14114萬(wàn)元，年終凈結(jié)余為零,。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全縣政府性基金收入完成4652萬(wàn)元,，加上上級(jí)補(bǔ)助收入3616萬(wàn)元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入42200萬(wàn)元,、上年結(jié)余8055萬(wàn)元,，全縣政府性基金總收入58523萬(wàn)元。政府性基金支出完成54488萬(wàn)元,，上解支出109萬(wàn)元,。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3926萬(wàn)元,。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況 

全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成22374萬(wàn)元,，加上上年結(jié)余20925萬(wàn)元，收入總計(jì)43299萬(wàn)元,。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成19961萬(wàn)元,，年末滾存結(jié)余23338萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1740萬(wàn)元,，加上上級(jí)補(bǔ)助收入30萬(wàn)元,，上年結(jié)余44萬(wàn)元,，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入1814萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成8萬(wàn)元,，調(diào)出資金1776萬(wàn)元,，年終結(jié)余30萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出,。

（五）地方政府債務(wù)情況

全縣政府一般債務(wù)年初余額74015萬(wàn)元,，本年新增一般債券6000萬(wàn)元，新增再融資一般債券5752萬(wàn)元,，償還7763萬(wàn)元,，年末余額78004萬(wàn)元；政府專項(xiàng)債務(wù)年初余額88100萬(wàn)元,，本年新增專項(xiàng)債券42200萬(wàn)元,，償還2800萬(wàn)元，年末余額127500萬(wàn)元,。

目前省市補(bǔ)助結(jié)算對(duì)賬正在進(jìn)行,，最終數(shù)據(jù)尚未確定，待決算批復(fù)后,，再向縣人大常委會(huì)報(bào)告,。

二、2023年財(cái)政主要工作及成效

（一）加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,，持續(xù)提升財(cái)政保障新能力

一是加強(qiáng)收入組織管理,。堅(jiān)持財(cái)稅庫(kù)銀聯(lián)席會(huì)議制度，實(shí)行“以旬保月,、以月保季,、以季保年”機(jī)制,，財(cái)政收入提前一個(gè)半月完成預(yù)算收入任務(wù),，年底達(dá)到14526萬(wàn)元，較2022年同比增收1944萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.5%,。二是積極盤活存量資金。強(qiáng)化財(cái)政存量資金監(jiān)督管理,，全面落實(shí)“定期清理,、限期使用、超期收回”機(jī)制,，加大資金盤活力度,，全年繳回國(guó)庫(kù)存量資金7647萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于“三保”等縣委,、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目支出,。三是全力向上爭(zhēng)取資金,。堅(jiān)持把爭(zhēng)項(xiàng)目、爭(zhēng)政策,、爭(zhēng)資金,，作為財(cái)政工作的重中之重，密切關(guān)注中省市政策動(dòng)態(tài)和投資導(dǎo)向,，主動(dòng)分析研判,，配合部門精心策劃項(xiàng)目，努力爭(zhēng)取中省市最大支持,。全年?duì)幦∫话阈赞D(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金10億元,、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金7億元、新增一般債券資金6000萬(wàn)元,，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力資金保障,。

（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，不遺余力穩(wěn)住大盤促發(fā)展

一是減稅降費(fèi)有效落實(shí),。持續(xù)加大減稅降費(fèi)政策宣傳力度,，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的“留抵退稅”等組合式減稅降費(fèi)政策，接續(xù)推進(jìn)“免申即享”,，全年減稅降費(fèi)全量資金1.73億元,，幫扶市場(chǎng)主體減負(fù)前行。對(duì)執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位開展“非稅收入”和“涉企收費(fèi)”專項(xiàng)檢查,，著力規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序,，營(yíng)造優(yōu)質(zhì)高效的營(yíng)商環(huán)境。二是專項(xiàng)債券作用凸顯,。緊盯專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域和方向,，加強(qiáng)與發(fā)改、行業(yè)主管部門協(xié)作,，加強(qiáng)與中省市財(cái)政部門對(duì)接,，積極謀劃申報(bào)和發(fā)行使用債券項(xiàng)目，彌補(bǔ)資金缺口,，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。全年?duì)幦⌒略鰧ｍ?xiàng)債券4.22億元，支持實(shí)施凈水廠配套管網(wǎng)分壓供水建設(shè),、第二人民醫(yī)院康檢綜合樓建設(shè)等10個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目,，拉動(dòng)了有效投資，為推動(dòng)縣域重大項(xiàng)目建設(shè)發(fā)揮了重要作用,。三是直達(dá)資金加快落地,。積極發(fā)揮直達(dá)資金“快、準(zhǔn),、嚴(yán)”的優(yōu)勢(shì),，緊抓項(xiàng)目推進(jìn),，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)口，不斷加快資金支出進(jìn)度,，確保資金盡早發(fā)揮效益,，直達(dá)基層惠企利民。全年直達(dá)資金支出3.8245億元,，支付進(jìn)度99%,。四是助企紓困精準(zhǔn)發(fā)力。綜合運(yùn)用政銀擔(dān),、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等方式,，全面落實(shí)助企紓困及穩(wěn)市場(chǎng)主體政策，引導(dǎo)金融資源流向中小微企業(yè),。全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2401萬(wàn)元,，惠及小微企業(yè)5家。通過(guò)融資擔(dān)保支持中小微企業(yè)貸款2238萬(wàn)元,，有效緩解中小微企業(yè)融資難題,。加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān),，提振發(fā)展信心,。

（三）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)守財(cái)政安全底線防風(fēng)險(xiǎn)

一是堅(jiān)持預(yù)算剛性約束,。堅(jiān)持“先有預(yù)算,、再有指標(biāo)、后有支出”,，嚴(yán)格執(zhí)行縣十九屆人大第二次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算,，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出,，嚴(yán)控預(yù)算追加,，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。二是堅(jiān)決兜牢三保底線,。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序,，貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”要求,，壓減非剛性,、非重點(diǎn)支出。堅(jiān)決做到應(yīng)保盡保,，確保人員工資每月15日前發(fā)放,，確保部門運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，確?；久裆Y金保障到位,。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理,。全面落實(shí)政府性債務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量,，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量,。建立政府到期債務(wù)還本付息動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，綜合運(yùn)用盤活存量資金資產(chǎn),、壓縮一般性支出等措施,，多渠道籌措資金，全年償還政府債務(wù)和隱性債務(wù)13559萬(wàn)元,。全縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)多年來(lái)均被評(píng)定為綠色等級(jí),。2023年我縣國(guó)外貸贈(zèng)款債務(wù)管理工作得到省市財(cái)政部門通報(bào)表彰。同時(shí),，加大暫付款消化力度,，庫(kù)款運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)明顯降低，受到省市財(cái)政部門充分肯定,。

（四）聚焦改善民生福祉,，全力共創(chuàng)美好生活暖民心

堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”,，持續(xù)加大民生保障投入,，全年民生支出15.9577億元，占財(cái)政支出的83.2%,，人民群眾幸福感獲得感不斷提升,。教育科技方面，全面落實(shí)“兩個(gè)只增不減”政策要求,，撥付資金29716萬(wàn)元,，支持義務(wù)教育薄弱學(xué)校改善及教育教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施提升，全力保障各學(xué)段公用經(jīng)費(fèi),、營(yíng)養(yǎng)改善,、助學(xué)金等教育民生政策實(shí)施，促進(jìn)教育質(zhì)量全面提升,。文化旅游方面,，撥付資金5363萬(wàn)元，支持體育場(chǎng)建設(shè),、博物館提升改造,、惠民演出和其他公共文化服務(wù)活動(dòng)，改善公共文化體育設(shè)施條件,，豐富群眾文化生活,。社會(huì)保障方面，撥付資金26292萬(wàn)元,，支持城鄉(xiāng)低保,、農(nóng)村五保,、臨時(shí)救助、優(yōu)撫,、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老,、殘疾人生活補(bǔ)貼等各類補(bǔ)助政策資金落實(shí)，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)保盡保,。撥付就業(yè)資金1134萬(wàn)元,，支持重點(diǎn)群體穩(wěn)崗就業(yè)。公共衛(wèi)生方面,，撥付資金17659萬(wàn)元,，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、高齡補(bǔ)助等公共衛(wèi)生體系建設(shè),，促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,，提高基層醫(yī)療服務(wù)能力，推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展,。鄉(xiāng)村振興方面,，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)渡期內(nèi)中省市銜接鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策，撥付財(cái)政銜接資金6602萬(wàn)元,，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等鄉(xiāng)村振興的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),。撥付資金4041萬(wàn)元，支持推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)田水利建設(shè),，兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金1320萬(wàn)元,，牢牢守住糧食安全底線。住房保障方面,，撥付資金6393萬(wàn)元,，用于老舊小區(qū)改造和保障性安居工程配套等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)改善群眾住房條件,。生態(tài)環(huán)保方面,，撥付資金9569萬(wàn)元，支持清潔能源替代,、列斜溝生態(tài)環(huán)境治理,、河道綜合整治提升，實(shí)施黃河流域生態(tài)保護(hù),、秦嶺生態(tài)保護(hù),、國(guó)土綠化等環(huán)境治理項(xiàng)目，全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,。

（五）加快現(xiàn)代財(cái)政建設(shè),，推動(dòng)管理水平邁上新臺(tái)階

一是扎實(shí)推進(jìn)財(cái)會(huì)監(jiān)督,。印發(fā)了潼關(guān)縣財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)整治行動(dòng)工作實(shí)施方案,、重點(diǎn)民生資金專項(xiàng)整治行動(dòng)工作實(shí)施方案和預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)工作實(shí)施方案,，建立問(wèn)題臺(tái)賬并逐項(xiàng)整改銷號(hào)，確保專項(xiàng)整治行動(dòng)取得實(shí)效,，推動(dòng)黨中央國(guó)務(wù)院和省市關(guān)于財(cái)會(huì)監(jiān)督?jīng)Q策部署落實(shí)落地,。二是深化預(yù)算管理改革。全面落實(shí)關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn),，以“財(cái)政云”為支撐,，積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化。全縣130家預(yù)算單位全部納入財(cái)政云平臺(tái)開展2024年部門預(yù)算編制,，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制,、審核、下達(dá),、執(zhí)行,、調(diào)劑等全流程信息化，預(yù)算管理規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化水平顯著提升,。預(yù)算編制工作連續(xù)多次獲得市財(cái)政局通報(bào)表?yè)P(yáng)。三是全面加強(qiáng)績(jī)效管理,。運(yùn)用“財(cái)政云”系統(tǒng)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控,，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問(wèn)效，對(duì)16家單位22個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),，確保資金使用規(guī)范高效,，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程,、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,。四是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)向人大常委會(huì)報(bào)告制度,，完成全縣國(guó)有資產(chǎn)清產(chǎn)核資,。積極盤活閑置資產(chǎn)，提高管理效能,，實(shí)現(xiàn)保值增值,。建立國(guó)有獨(dú)資企業(yè)董事、監(jiān)事履職報(bào)告工作制度,，“清廉國(guó)企”創(chuàng)建活動(dòng)深入推進(jìn),。五是規(guī)范政府采購(gòu)管理。落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任,，用好“832”采購(gòu)平臺(tái),，超額完成采購(gòu)任務(wù)。加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管，不斷規(guī)范政府采購(gòu)程序和行為,，確保政府采購(gòu)政策落到實(shí)處,。六是加強(qiáng)投資評(píng)審管理。完善財(cái)政投資評(píng)審管理辦法,，做實(shí)做細(xì)評(píng)審內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn),，全年財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目79個(gè)，送審資金5億元,，審減5405萬(wàn)元,，審減率11%，有效提升了財(cái)政資金使用效益,。與此同時(shí),，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理、“一卡通”管理,、會(huì)計(jì)服務(wù)管理等方面也取得了明顯成效,，財(cái)政管理效能持續(xù)提升。

2023年,，財(cái)政運(yùn)行總體良好,，各項(xiàng)財(cái)政工作取得新進(jìn)展， 這是縣委科學(xué)決策,、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,，是縣人大、縣政協(xié)加強(qiáng)監(jiān)督,、有力指導(dǎo)的結(jié)果,。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的問(wèn)題：如稅收收入質(zhì)量不高,、兜牢兜實(shí)“三保”底線與償還政府債務(wù)本息等剛性支出疊加的突出矛盾、預(yù)算績(jī)效管理有待進(jìn)一步強(qiáng)化等,。對(duì)此,，我們將高度重視，切實(shí)采取有效措施,，在以后的工作中加以改進(jìn)和解決,。懇請(qǐng)各位代表、委員多提寶貴意見(jiàn)和建議,，并給予一如既往的理解,、支持和幫助。

三,、2024年財(cái)政預(yù)算安排草案

2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年,，潼關(guān)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的二十大和習(xí)近平總書記歷次來(lái)陜考察重要講話重要指示精神，落實(shí)中省市經(jīng)濟(jì)財(cái)政工作會(huì)議精神,。按照縣委各項(xiàng)決策部署,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整,、準(zhǔn)確,、全面貫徹新發(fā)展理念,，深化拓展“三個(gè)年”活動(dòng),，聚焦“3+N”綠色現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，落實(shí)積極的財(cái)政政策“適度加力”要求,，加大財(cái)政投入,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”底線,，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)政資金績(jī)效,，確?？h委、縣政府重大決策部署落實(shí)的資金需求,，持續(xù)推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng),，奮力譜寫新時(shí)代潼關(guān)財(cái)政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

（一）一般公共預(yù)算收支安排草案

2024年,，一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排15000萬(wàn)元,，加上返還性收入2287萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入114768萬(wàn)元,，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入4014萬(wàn)元,，上年結(jié)余14114萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6131萬(wàn)元,，調(diào)入資金1238萬(wàn)元,，收入總計(jì)157552萬(wàn)元，減去上解支出2354萬(wàn)元,，可安排財(cái)力155198萬(wàn)元,，安排債務(wù)還本支出1530萬(wàn)元，安排一般公共預(yù)算支出153668萬(wàn)元（其中一般債券利息和隱性債務(wù)還本付息8857萬(wàn)元）,。

主要支出科目情況：一般公共服務(wù)支出17401萬(wàn)元,；公共安全支出8299萬(wàn)元；教育支出25104萬(wàn)元,；文化旅游體育與傳媒支出5303萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出25294萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出12688萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出4169萬(wàn)元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10075萬(wàn)元,；農(nóng)林水支出18442萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出4285萬(wàn)元,；自然資源海洋氣象等支出4561萬(wàn)元,；住房保障支出5791萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2107萬(wàn)元,。

2024年,，“三保”支出預(yù)算101576萬(wàn)元，其中“保工資”69846萬(wàn)元,、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”5350萬(wàn)元,、“保基本民生”26380萬(wàn)元,。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算492萬(wàn)元,，較上年預(yù)算壓減2%，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)255萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)237萬(wàn)元,。

（二）政府性基金預(yù)算收支安排草案

2024年，政府性基金收入預(yù)算安排8199萬(wàn)元,，加上上級(jí)補(bǔ)助收入1321萬(wàn)元,，上年結(jié)余3926萬(wàn)元，收入總計(jì)13446萬(wàn)元,。政府性基金支出預(yù)算安排12208萬(wàn)元（其中專項(xiàng)債券利息4177萬(wàn)元）,，調(diào)出資金1238萬(wàn)元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排草案

2024年,，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排23940萬(wàn)元,，加上上年結(jié)余23338萬(wàn)元，收入總計(jì)47278萬(wàn)元,。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排21537萬(wàn)元,，年末滾存結(jié)余25741萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排草案

2024年,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排50萬(wàn)元,，加上上級(jí)補(bǔ)助收入28萬(wàn)元，上年結(jié)余30萬(wàn)元,，收入總計(jì)108萬(wàn)元,。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排108萬(wàn)元。

四,、2024年財(cái)政重點(diǎn)工作

（一）注重提質(zhì)增效,，落細(xì)落實(shí)積極財(cái)政政策,。一是嚴(yán)格征管抓實(shí)收入。聚焦全年收入預(yù)算,，強(qiáng)化收入預(yù)期研判,，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，做到重點(diǎn)稅源,、“一次性稅源”,、“零散稅源”齊抓共管，確保全年收入任務(wù)高質(zhì)量完成,。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持,。堅(jiān)持把爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)作為財(cái)政工作的重中之重，深入學(xué)習(xí)中省市財(cái)政政策,，把握國(guó)家政策動(dòng)向,、資金投向,，加強(qiáng)向上溝通匯報(bào)對(duì)接力度,，大力爭(zhēng)取各類轉(zhuǎn)移支付資金。同時(shí),，緊盯中央預(yù)算內(nèi)投資,、增發(fā)國(guó)債、專項(xiàng)債券等政策導(dǎo)向,，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)保,、民生保障等領(lǐng)域,，加大項(xiàng)目策劃謀劃申報(bào)力度，爭(zhēng)取更多資金政策向我縣傾斜,，提高縣級(jí)財(cái)力保障水平,。三是積極落實(shí)政策支持。不折不扣落實(shí)好各項(xiàng)組合式稅費(fèi)支持政策,，優(yōu)化審批流程,，提高減退效率，持續(xù)加大涉企收費(fèi)清理規(guī)范力度,，增強(qiáng)財(cái)政助企紓困的針對(duì)性和有效性,，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。落實(shí)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金和普惠金融發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)政策,，不斷完善政府性融資擔(dān)保體系建設(shè),，加大對(duì)小微企業(yè)的擔(dān)保扶持力度，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大,。

（二）堅(jiān)持以民為本,，不斷提升群眾幸福指數(shù),。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)提升民生保障水平,，補(bǔ)齊民生“短板”,，扎實(shí)推進(jìn)共同富裕。一是支持教育事業(yè)發(fā)展,。支持中等職業(yè)學(xué)校,、岳瀆中學(xué)等項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)城鄉(xiāng)一體的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,，推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)學(xué)生資助政策，足額保障教師工資待遇,，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量,。二是促進(jìn)穩(wěn)崗擴(kuò)大就業(yè)。統(tǒng)籌用好各類就業(yè)補(bǔ)助資金,，持續(xù)關(guān)注高校畢業(yè)生,、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體,，落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策,，確保重點(diǎn)群體應(yīng)享盡享。三是落實(shí)各項(xiàng)保障政策,。落實(shí)退休人員基本養(yǎng)老金待遇,，不斷提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，全面保障城鄉(xiāng)低保,、特困供養(yǎng),、殘疾人補(bǔ)貼等困難群眾救助補(bǔ)助資金，落實(shí)提標(biāo)擴(kuò)面政策,，支持完善社會(huì)救助制度,。四是支持醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展。全力支持健康潼關(guān)建設(shè),，積極落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助政策,，持續(xù)深化醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)改革,，落實(shí)基本藥物制度，全面提升醫(yī)療服務(wù)能力,。五是支持保障改善住房,。支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、農(nóng)村危房改造和保障房基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)維修,，持續(xù)改善城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境,。六是支持生態(tài)文明建設(shè),。扎實(shí)推進(jìn)秦嶺生態(tài)保護(hù)和黃河流域綜合治理，當(dāng)好秦嶺黃河衛(wèi)士,。支持農(nóng)業(yè)面源污染防治以及生態(tài)薄弱區(qū)域生態(tài)治理,，堅(jiān)決打好“藍(lán)天、碧水,、青山,、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，全面改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,，不斷提升人民群眾幸福感,。

（三）支持鄉(xiāng)村振興，全面促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展,。一是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,。按照財(cái)政支持政策和資金規(guī)模總體穩(wěn)定的要求,，安排縣級(jí)財(cái)政銜接專項(xiàng)資金,，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例，充分利用政府債券支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目,，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入實(shí)施,，持續(xù)深化鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,，切實(shí)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效,、農(nóng)民增收。二是夯實(shí)糧食安全根基,。加快高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田,、農(nóng)田水利和旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)等建設(shè)，落實(shí)好耕地地力保護(hù),、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼和政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等政策,，保障農(nóng)民收益和種糧積極性，提高糧食生產(chǎn)能力,，全力保障糧食安全,。三是實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn),，全力支持鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè),，壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織，推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí),，補(bǔ)齊農(nóng)村公共服務(wù)短板,，改善農(nóng)村人居環(huán)境，擦亮鄉(xiāng)村振興美麗底色,。

（四）筑牢底線紅線,，積極防范化解重大風(fēng)險(xiǎn),。堅(jiān)守底線不能碰，紅線不能越的工作紀(jì)律,，將保障“三保”和防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)作為財(cái)政工作的基本要求,。一是兜牢“三保”底線。堅(jiān)持“三保”優(yōu)先支出,，對(duì)標(biāo)省市清單,，完善縣級(jí)“三保”保障清單，確定支出標(biāo)準(zhǔn),。在確保原有支出強(qiáng)度的基礎(chǔ)上,，對(duì)新增的“三保”提標(biāo)擴(kuò)面政策足額保障、不留缺口,。牢固樹立過(guò)“緊日子”思想,，大力壓減非急需、非剛性支出,，將壓減下來(lái)的資金優(yōu)先用于“三保”支出,，將“三保”底線兜得更牢更緊。二是防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。健全完善政府債務(wù)長(zhǎng)效管控機(jī)制,，嚴(yán)格執(zhí)行政府舉債融資負(fù)面清單，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù),，堅(jiān)決遏制新增債務(wù),。提前部署安排、分解下達(dá)2024年債務(wù)化解任務(wù),，落實(shí)完善化債工作運(yùn)行流程,，強(qiáng)化政府債務(wù)目標(biāo)責(zé)任考核，堅(jiān)決守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線,。深入推進(jìn)融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型升級(jí),，健全完善融資擔(dān)保體系，提升市場(chǎng)化投融資能力,。加大暫付性款項(xiàng)消化力度,，做好庫(kù)款運(yùn)行監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)分析，確保庫(kù)款規(guī)模處于合理區(qū)間,，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展,。

（五）深化財(cái)政改革，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政治理效能,。一是加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè),。全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，積極穩(wěn)妥實(shí)施預(yù)算一體化建設(shè),，切實(shí)推進(jìn)依法行政,、依法理財(cái),。嚴(yán)格落實(shí)人大決議，積極主動(dòng)向人大報(bào)告財(cái)政預(yù)算和決算情況,，按規(guī)定及時(shí)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)及債務(wù)管理情況,，主動(dòng)接受人大監(jiān)督。二是深化預(yù)算績(jī)效管理,。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,，健全預(yù)算績(jī)效管理制度，建立事前評(píng)估,、績(jī)效目標(biāo),、運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)管理,、成果運(yùn)用“五位一體”的全流程閉環(huán)管理機(jī)制,，增強(qiáng)部門單位績(jī)效意識(shí)，切實(shí)做到花錢必問(wèn)效,、無(wú)效必問(wèn)責(zé),。三是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。嚴(yán)格執(zhí)行“無(wú)預(yù)算不采購(gòu)”,、“應(yīng)采盡采”的原則,，強(qiáng)化政府采購(gòu)預(yù)算管理和采購(gòu)備案、審批管理制度,，規(guī)范采購(gòu)程序,，加強(qiáng)監(jiān)督管理，提高政府采購(gòu)管理質(zhì)效,。四是完善國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,。全面摸清資產(chǎn)“家底”，制定國(guó)有資產(chǎn)“一覽圖”,，進(jìn)一步規(guī)范資產(chǎn)購(gòu)置、處置,、核銷,、調(diào)撥的審批、登記等工作,，打好國(guó)有資產(chǎn)“保衛(wèi)戰(zhàn)”,，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，努力使其保值增值,。五是健全財(cái)會(huì)監(jiān)督機(jī)制,。進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)重大政策落實(shí),、預(yù)決算管理,、內(nèi)控制度建設(shè),、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督檢查力度，確保財(cái)政資金安全規(guī)范高效運(yùn)行,。同時(shí),，持之以恒加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，建設(shè)一支能打硬仗的財(cái)政干部隊(duì)伍,。

2024年落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)政政策,、深化財(cái)政管理改革任務(wù)艱巨、責(zé)任重大,，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，主動(dòng)接受縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo),，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議的各項(xiàng)決議,，踔厲奮發(fā)，勇毅前行,，努力做好財(cái)政各項(xiàng)工作,，確保全年目標(biāo)任務(wù)順利完成，為加快譜寫新時(shí)代潼關(guān)更加絢麗出彩的新篇章做出新的貢獻(xiàn),！